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法務部矯正署桃園少年輔育院(誠正中學桃園分校):回首頁

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法務部矯正署桃園少年輔育院辦理採購作業事後查核注意事項

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-1-26
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法務部矯正署桃園少年輔育院辦理採購作業事後查核注意事項

96年5月14日訂定

100年2月24日第4次院務會議審議修正

一、依據本院辦理未達公告金額十分之一以下之工程採購討論會議決議事項第(三)項辦理。
二、目的:為促進本院辦理採購作業程序符合政府採購法及其相關法規,並瞭解採購作業有無應興革事項,以增進效率及
     便民服務。
三、原則:
(一)新台幣10萬元以下1萬元以上之採購案件為查核範圍,但因上級交查或受理檢舉案件,得簽奉院長核准後辦理。
(二)每月10日前辦理前1月採購案件事後查核。
四、查核程序:
(一)採購單位應於每月5日前,將上1月辦理符合第3條第1項所定範圍之採購案件彙送政風室憑辦。
(二)政風室應就採購單位彙送之前項資料簽請秘書抽點百分之五,並另抽點百分之五,陳奉院長核准後會同會計室進行
   查核,惟每月抽查總件數不得低於4件。
(三)經簽准抽查之採購案件,採購及相關單位應提供完整資料,並配合說明相關問題。
五、採購單位不得規避查核,故意漏填採購案件,如有不慎遺漏,應補送下期一併查核。如發現有故意規避查核情事,應
  視情節議處。
六、為瞭解採購過程及廠商對本院辦理採購案件之觀感,政風室得訪查奉准辦理事後查核案件之相關人員及廠商,俾提供
  採購單位參考改進。
七、採購單位對於未抽查之採購案件,如認為有必要辦理事後查核時,得主動簽請辦理。
八、辦理事後查核案件如發現有涉及貪瀆不法情事時,應簽奉院長核准後依規定進行查處。

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